北京市经济与社会发展研究所 2020年度单位决算信息

第二部分 2020年度单位决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

根据《关于同意北京市计划经济研究所更名的函》（京编办事〔2000〕20号），北京市计划经济研究所更名为北京市经济与社会发展研究所。目前，内设7个部（室），分别为办公室、规划研究部、投资研究部、经济研究部、改革研究部、社会研究部、科研管理室。

北京市经济与社会发展研究所为公益一类事业单位。主要职责：承担首都经济社会发展改革理论与实践重大问题的研究工作，为制定实施战略、规划、政策等提供决策服务；研究国内外经济形势和市场变化对我市的影响并提出对策建议。

（二）人员构成情况

事业编制50人，实有人数46人。

二、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1891.02万元，比上年减少17.35万元，下降0.91%。

（一）收入决算说明

2020年度本年收入合计1817.06万元，比上年减少60.46万元，下降3.22%，其中：财政拨款收入1804.29万元，占收入合计的99.3%；其他收入12.76万元，占收入合计的0.7%。

（二）支出决算说明

2020年度本年支出合计1808.54万元，比上年增加8.47万元，增长0.47%，其中：基本支出1655.44万元，占支出合计的91.53%；项目支出153.1万元，占支出合计的8.47%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1804.29万元，比上年增加76.91万元，增长4.45%。主要原因：人员增加和工资正常调整。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1721.81万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出1440.25万元，占本年财政拨款支出83.65%； 教育支出1万元，占本年财政拨款支出0.06%；社会保障和就业支出181.84万元，占本年财政拨款支出10.56%；卫生健康支出98.72万元，占本年财政拨款支出5.73%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2020年度决算1440.25万元，比2020年年初预算减少60.29万元，下降4.02%。其中：

“发展与改革事务”（款）2020年度决算1440.25万元，比2020年年初预算减少60.29万元，下降4.02%。主要原因：落实“过紧日子”的要求,压减年度一般性支出。

2、“教育支出”（类）2020年度决算1万元，比2020年年初预算减少3.5万元，下降77.78%。其中：

“进修及培训”（款）2020年度决算1万元，比2020年年初预算减少3.5万元，下降77.78%。主要原因：受疫情影响，开展培训次数减少。

3、“社会保障和就业支出”（类）2020年度决算181.84万元，比2020年年初预算减少12.84万元，下降6.6%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2020年度决算181.84万元，比2020年年初预算减少12.84万元，下降6.6%。主要原因：受疫情影响，养老保险基数阶段性下调。

4、“卫生健康支出”（类）2020年度决算98.72万元，比2020年年初预算减少1.27万元，下降1.27%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2020年度决算98.72万元，比2020年年初预算减少1.27万元，下降1.27%。主要原因：医疗保险和生育险政策调整。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1655.44万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2020年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2020年“三公”经费财政拨款决算数1.31万元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算3.96万元减少2.65万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2020年无此项预算及支出。

2.公务接待费。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0.61万元减少0.61万元。主要原因：受疫情影响，外省市相关单位来京调研访问次数较少。

3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数1.31万元，比2020年年初预算数3.35万元减少2.04万元。其中，无公务用车购置预算及支出。公务用车运行维护费2020年决算数1.31万元，比2020年年初预算数3.35万元减少2.04万元，主要原因：受疫情影响，使用公车外出调研次数减少。2020年公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修0.64万元，公务用车保险0.66万元，公务用车其他支出0.01万元。2020年公务用车保有量2辆，车均运行维护费0.66万元。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2020年政府采购支出总额9.16万元，其中：政府采购货物支出7.48万元，政府采购服务支出1.68万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、国有资产占用情况

2020年车辆2台，原值42.47万元；无单位价值50万元以上的通用设备，无单位价值100万元以上的专用设备。

五、政府购买服务支出说明

本单位不属于政府购买服务购买主体。

六、专业名词解释

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

第四部分  2020年度单位绩效评价情况